Données budgétaires et de performance


#1

Ces données proviennent des annexes budgétaires et de performance (objectifs et indicateurs de résultat des politiques publiques de l’État) aux lois de finances qui sont fournies et publiées par la direction du Budget.

Ci-dessous les données des 3 dernières années. Vous retrouverez la totalité des données budgétaires et de performance sur le site https://www.data.gouv.fr/fr/

Données budgétaires

Jaunes

Données budgétaires - compléments

Ci-dessous vous trouverez un complément concernant les données budgétaires extraites des annexes aux lois de finances des années 2012 et 2013

Année 2012

PLF2012-BA-ETPT.csv (709 Octets)
PLF2012-BA-MSN_AE-CP.csv (2,7 Ko)
PLF2012-BG-Action_Titre.csv (99,8 Ko)
PLF2012-BG-ETPT.csv (4,8 Ko)
PLF2012-CAS-Action_Titre.csv (7,6 Ko)
PLF2012-CCF-Action_Titre.csv (4,0 Ko)

Année 2013

PLF2013-BA-AE-CP.csv (2,4 Ko)
PLF2013-BA-ETPT.csv (720 Octets)
PLF2013-BG-Action_Titre.csv (96,7 Ko)
PLF2013-BG-ETPT.csv (5,4 Ko)
PLF2013-CAS-Action_Titre.csv (10,4 Ko)
PLF2013-CCF-Action_Titre.csv (4,4 Ko)

Ci-dessous vous trouverez les cartographie Mission - Programme - Ministère sur la période 2014-2018
Hackathon - Carto Mission Programe Ministère_2014-2018.xlsx (109,4 Ko)

Données du volet performance

Données du volet performance - compléments

Vous trouverez ci-dessous les fichiers objectifs/indicateurs/sous-indicateurs depuis 2012 (exercices PAP et RAP). Ces fichiers sont complémentaires de ceux mis en ligne sur data.gouv, mais permettent notamment, au travers des “identifiants” objectifs, indicateurs et sous-indicateurs, de reconstituer des séries longues sur plusieurs années.

A noter : depuis 2015, une nouvelle colonne “Degré de réalisation” a été introduite lors de l’exercice RAP. Sa méthodologie d’élaboration est la suivante :

Cible atteinte : il s’agit des sous-indicateurs qui ont objectivement atteint leur prévision ou leur cible pour n ; dans le cas d’atteinte de la prévision, la prévision la plus favorable sera retenue (entre l’initiale et l’actualisée).

  • Amélioration : cette catégorie concerne les sous-indicateurs pour lesquels :
    • la prévision est absente ou exprimée en tendance, et la réalisation n est meilleure que la réalisation n-1 ;
    • la prévision n’est pas atteinte mais la réalisation n est meilleure que la réalisation n-1.

  • Absence d’amélioration : il s’agit des sous-indicateurs pour lesquels :
    • la prévision est absente ou exprimée en tendance et la réalisation n est moins bonne que la réalisation n-1 ;
    • la prévision n’est pas atteinte et la réalisation n est moins bonne que la réalisation n-1.

  • Données non renseignées : cette catégorie concerne les sous-indicateurs pour lesquels la réalisation n’est pas renseignée.

  • Données non retenues : il s’agit des sous-indicateurs qui ne relèvent pas d’une réelle mesure de la performance (sous-indicateurs de contexte ou pour information par exemple). Ces sous-indicateurs n’entrent pas dans le calcul du taux de réalisation des cibles.

PERF_SSI_PAP_2016_20180102_100720828.xls (998,5 Ko)
PERF_SSI_PAP_2018_20171109_174728147.xls (980,5 Ko)
PERF_SSI_PAP_2017_20180425_182632597.xls (984 Ko)
PERF_SSI_PAP_2015_20161219_111223670.xls (1,0 Mo)
PERF_SSI_PAP_2013_20141219_110640535.xls (1,2 Mo)
PERF_SSI_PAP_2012_20131219_121450724.xls (1,2 Mo)
PERF_SSI_PAP_2014_20151222_171438938.xls (1,2 Mo)
PERF_SSI_RAP_2013_20141219_103540142.xls (1,2 Mo)
PERF_SSI_RAP_2016_20180102_103220949.xls (1,0 Mo)
PERF_SSI_RAP_2015_20161219_105023631.xls (1,0 Mo)
PERF_SSI_RAP_2012_20131219_123202265.xls (1,2 Mo)
PERF_SSI_RAP_2014_20151222_181223175.xls (1,2 Mo)
PERF_SSI_RAP_2017_20180517_122845769.xls (1015 Ko)

PLF2012-CAS-Action_Titre.csv (7,6 Ko)
PLF2012-BG-ETPT.csv (4,8 Ko)
PLF2012-BA-MSN_AE-CP.csv (2,7 Ko)
PLF2012-BG-Action_Titre.csv (99,8 Ko)
PLF2012-CCF-Action_Titre.csv (4,0 Ko)


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